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学院公告
[推荐]2017年度永安市技工学校决算说明
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2017年度永安市技工学校决算说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018-8-16

按照《永安市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)培养初、中、高级职业技能型人材。

(二)为社会、企业、职工开展多形式的再就业、岗前等的培训鉴定工作。

(三)职业技能鉴定工作。

(四)现役军人培训工作。

(五)安排学生就业工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,永安市技工学校包括16个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年永安市技工学校决算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 永安市技工学校

 全额拨款

 71

 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,永安市技工学校单位主要任务是:完成学历教育、培训鉴定、就业服务等工作,培养中、高级技能人才。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)学校招生、教育、就业工作

(二)鉴定考试工作。

(三)与其他单位合作的各项培训工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年永安市技工学校年初结转和结余214.34万元,本年收入777.84万元,本年支出914.59万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余77.60万元。

(一)2017年收入777.84万元,比2016年决算数增加-107.19万元,增长-12.11,具体情况如下:

1.财政拨款收入657.09万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入43.99万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入76.76万元。

(二)2017年支出914.59万元,比2016年决算数增加134.58万元,增长15,具体情况如下:

1.基本支出913.61万元。其中,人员支出789.37万元,公用支出124.24万元。

2.项目支出0.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出793.83万元,比上年决算数增加52.27万元,增长7.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2050303“技校教育”科目793.83万元,年决算数增加52.27万元,增长7.05%。主要原因是工资福利的增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计)

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出792.85万元,其中:

(一)人员经费695.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费97.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.94万元,同比增长-23.86%。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0.00万元!痢聊瓯镜ノ蛔橹龉抛0个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%。
   
(二)公务用车购置及运行费4.89万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.89万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-2.12%,主要是:维修费减少。
 
(三)公务接待费0.04万元。主要用于学校业务、就业招生、鉴定培训等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数8人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-97.32%,主要是:学校公务接待费支出主要从三明市第二高级技工学校支出。。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长0.00%。

注:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

我校涉及项目绩效目标1个,项目名称为现役军人职业教育经费,经费32万元。按照永政办【2010】128号文要求、学校规则制度、学校财务制度、质量管理体系等制度严格使用其资金。资金用于开展现役军人学历教育、现役军人职业技能鉴定、现役军人创业培训等。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

 2017年度永安市技工学校决算公开表

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